Objednávka číslo OBJ-25-00823
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-00823
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum objednania
- 18.03.2025
- Suma objednávky
- 129,05 €
- Predmet
- Kancelárske potreby
- Prílohy
-
OBJ-25-00823_20250318_12362180.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.03.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Absenčná karta | 300,0000 | ks | 64,58 |
| NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALE | 3,0000 | ks | 1,00 |
| ZALOZKA SAMOLEP.FOLIOVANA PRELEP.4X36 V | 2,0000 | ks | 3,91 |
| POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY | 5,0000 | ks | 1,11 |
| NAPLN DO GULICKOVEHO PERA | 15,0000 | ks | 0,55 |
| OBALKA VRCHNA A4 K HREBEN.VAZBE | 40,0000 | ks | 3,20 |
| OBALKA SPODNA A4 K HREBEN.VAZBE DELTA | 40,0000 | ks | 2,30 |
| NASTENKA KORK.60x90 . | 1,0000 | ks | 7,53 |
| NASTENKA KORK.80x120,90x120 | 1,0000 | ks | 44,88 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 126/2025 | 11.03.2025 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera | 39 270,00 |
| Faktúra | 5112501287 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 86,00 |
| Faktúra | 5112501518 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 43,05 |