Faktúra číslo 5112501287
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501287
- Externé číslo
- 190363956
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 28.03.2025
- Dátum dodania
- 25.03.2025
- Dátum splatnosti
- 24.04.2025
- Suma faktúry
- 86,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
24.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
Absenčná karta | 100,0000 | ks | 0,18 | 17,50 | 4,03 | 22,00 |
NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALENI/ | 3,0000 | ks | 0,27 | 0,81 | 0,19 | 1,00 |
ZALOZKA SAMOLEP.FOLIOVANA PRELEP.4X36 V ZASOB | 2,0000 | ks | 1,59 | 3,18 | 0,73 | 4,00 |
POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY | 5,0000 | ks | 0,18 | 0,90 | 0,20 | 1,00 |
NAPLN DO GULICKOVEHO PERA | 15,0000 | ks | 0,03 | 0,45 | 0,10 | 1,00 |
OBALKA VRCHNA A4 K HREBEN.VAZBE | 40,0000 | ks | 0,07 | 2,60 | 0,60 | 3,00 |
OBALKA SPODNA A4 K HREBEN.VAZBE DELTA | 40,0000 | ks | 0,05 | 1,87 | 0,43 | 2,00 |
NASTENKA KORK.60x90 . | 1,0000 | ks | 6,12 | 6,12 | 1,41 | 8,00 |
NASTENKA KORK.80x120,90x120 | 1,0000 | ks | 36,49 | 36,49 | 8,39 | 45,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-00823 | 18.03.2025 | Kancelárske potreby | 129,05 |