Faktúra číslo 5112501287

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112501287  
Externé číslo
190363956  
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER  
IČO
32627211  
Adresa
Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec  
Dátum prijatia
28.03.2025  
Dátum dodania
25.03.2025  
Dátum splatnosti
24.04.2025  
Suma faktúry
86,00 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
žiadne prílohy  
Dátum zverejnenia
24.04.2025  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
Absenčná karta 100,0000 ks 0,18 17,50 4,03 22,00
NAPLN DO PENTELKY B 0,5 /12 KUSOV V BALENI/ 3,0000 ks 0,27 0,81 0,19 1,00
ZALOZKA SAMOLEP.FOLIOVANA PRELEP.4X36 V ZASOB 2,0000 ks 1,59 3,18 0,73 4,00
POPISOVAC 2,5 MM SOLO ROZNE FARBY 5,0000 ks 0,18 0,90 0,20 1,00
NAPLN DO GULICKOVEHO PERA 15,0000 ks 0,03 0,45 0,10 1,00
OBALKA VRCHNA A4 K HREBEN.VAZBE 40,0000 ks 0,07 2,60 0,60 3,00
OBALKA SPODNA A4 K HREBEN.VAZBE DELTA 40,0000 ks 0,05 1,87 0,43 2,00
NASTENKA KORK.60x90 . 1,0000 ks 6,12 6,12 1,41 8,00
NASTENKA KORK.80x120,90x120 1,0000 ks 36,49 36,49 8,39 45,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-25-00823 18.03.2025 Kancelárske potreby 129,05