Faktúra číslo 5112501518
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501518
- Externé číslo
- 190364561
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 08.04.2025
- Dátum dodania
- 04.04.2025
- Dátum splatnosti
- 04.05.2025
- Suma faktúry
- 43,05 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absenčná karta | 200,0000 | ks | 0,18 | 35,00 | 8,05 | 43,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-00823 | 18.03.2025 | Kancelárske potreby | 129,05 |