Objednávka číslo OBJ-24-02182
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02182
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.08.2024
- Suma objednávky
- 8 580,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02182_20240814_11472785.pdf
(91,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.08.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Sklo stredných dverí pravé EURO 6 II | 1,0000 | ks | 384,00 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 440,00 |
| VODITKO | 20,0000 | ks | 288,00 |
| SKLO STRED.DVERI LAVE KRIDLO | 1,0000 | ks | 604,80 |
| ZAMOK DVERI KABINY VODICA | 20,0000 | ks | 144,00 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 20,0000 | ks | 456,00 |
| PLECH BN12 | 20,0000 | ks | 456,00 |
| MRIEZKA OFUKU | 4,0000 | ks | 216,00 |
| SVETLO SPATNE | 20,0000 | ks | 240,00 |
| SVETLO BRZDOVE | 15,0000 | ks | 180,00 |
| SNIMAC UPLNY BEZ KABELAZE | 10,0000 | ks | 1 440,00 |
| TRUBICA LED | 20,0000 | ks | 1 344,00 |
| Trubka klimatizácie | 4,0000 | ks | 451,20 |
| SNIMAC PRUDOVY HCS 1000 A | 6,0000 | ks | 936,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 401/2024 | 13.08.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20246654_Z | 7 150,00 |
| Faktúra | 5112403665 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 413,28 |
| Faktúra | 5112403667 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 489,73 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112403722 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 361,60 |
| Faktúra | 5112403982 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 423,29 |
| Faktúra | 5112403987 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 140,40 |
| Faktúra | 5112404163 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 569,89 |
| Faktúra | 5112404159 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 149,92 |