Faktúra číslo 5112403722
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403722
- Externé číslo
- 2972024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 12.09.2024
- Dátum dodania
- 23.08.2024
- Dátum splatnosti
- 22.09.2024
- Suma faktúry
- 2 361,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (20).pdf
(629 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.09.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRIEZKA OFUKU | 2,0000 | ks | 45,00 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| SVETLO SPATNE | 20,0000 | ks | 10,00 | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
| TRUBICA LED | 20,0000 | ks | 56,00 | 1 120,00 | 224,00 | 1 344,00 |
| CIDLO HLADINOVE WEBBER | 9,0000 | ks | 62,00 | 558,00 | 111,60 | 670,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-02182 | 14.08.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 8 580,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01859 | 12.07.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 9 780,00 |