Objednávka číslo OBJ-24-01704
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01704
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.06.2024
- Suma objednávky
- 7 332,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01704_20240627_14103760.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.06.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRYT PODLAHY | 10,0000 | ks | 1 428,00 |
| SADA OPRAVARENSKA DRZIAKA ZRKADLA | 20,0000 | ks | 72,00 |
| SVETLOMET PREDNY LAVY | 10,0000 | ks | 1 032,00 |
| Zasuvka USB | 2,0000 | ks | 165,60 |
| Cievka zapaľovacia | 18,0000 | ks | 2 052,00 |
| CHLADIC KLIMATIZACIE | 7,0000 | ks | 966,00 |
| PUZDRO S DRZIAKOM | 5,0000 | ks | 80,40 |
| TLMIC TELESKOPICKY | 2,0000 | ks | 1 404,00 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 20,0000 | ks | 132,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 315/2024 | 27.06.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z202451116_Z | 6 110,00 |
| Faktúra | 5112402991 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 925,67 |
| Faktúra | 5112402994 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 041,48 |
| Faktúra | 5112403181 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 358,23 |
| Faktúra | 5112402677 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 142,04 |
| Faktúra | 5112403168 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,16 |
| Faktúra | 5112404163 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 569,89 |