Faktúra číslo 5112402677
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112402677
- Externé číslo
- 2332024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 10.07.2024
- Dátum dodania
- 28.06.2024
- Dátum splatnosti
- 27.08.2024
- Suma faktúry
- 4 142,04 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (5).pdf
(616,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.08.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLO CELNE PRAVE | 1,0000 | ks | 421,70 | 421,70 | 84,34 | 506,00 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 2,0000 | ks | 660,00 | 1 320,00 | 264,00 | 1 584,00 |
| Cievka zapaľovacia | 18,0000 | ks | 95,00 | 1 710,00 | 342,00 | 2 052,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-01704 | 27.06.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 7 332,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01616 | 20.06.2024 | Oprava ND - SÚATaTV | 1 584,00 |
| Objednávka | OBJ-24-01483 | 05.06.2024 | n.d. Solaris - Ostatné | 1 056,00 |