Objednávka číslo OBJ-24-01587
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01587
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 07.06.2024
- Suma objednávky
- 10 976,40 €
- Predmet
- ND pre električky VÁRIO
- Prílohy
-
OBJ-24-01587_20240607_13065476.pdf
(380,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.06.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| RELE CASOVE | 10,0000 | ks | 3 720,00 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 730,80 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 813,60 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 382,80 |
| SUPRAVA STIERACIA | 1,0000 | ks | 948,00 |
| SPODNY DIEL | 1,0000 | ks | 1 381,20 |
| ROZDELOVAC | 20,0000 | ks | 45,60 |
| ZASTERA 1 | 1,0000 | ks | 2 954,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112402581 | 01.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 307,92 |
| Faktúra | 5112403661 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 63 217,57 |
| Faktúra | 5112405316 | 18.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 54 169,70 |
| Faktúra | 5112502772 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 62 246,40 |