Objednávka číslo OBJ-24-01325
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01325
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 21.05.2024
- Suma objednávky
- 13 838,64 €
- Predmet
- ND na Vario
- Prílohy
-
OBJ-24-01325_20240520_12135573.pdf
(381 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKLO P | 1,0000 | ks | 414,00 |
| TRYSKA PIESKOVACEJ TRUBICE | 15,0000 | ks | 5 094,00 |
| TESNENIE L | 2,0000 | ks | 218,40 |
| rameček HAN 24B A-F | 2,0000 | ks | 46,75 |
| Pätica konektoru HAN 48B | 2,0000 | ks | 208,80 |
| rameček HAN 24B A-F | 2,0000 | ks | 46,75 |
| Modul HAN adapter | 2,0000 | ks | 17,21 |
| Vložka MEGA BIT 2x4 malá | 2,0000 | ks | 52,80 |
| Han EE 46 | 2,0000 | ks | 50,40 |
| PRUZINA KOTUCOVA | 30,0000 | ks | 2 232,00 |
| TYC VZPERY O45-350 | 10,0000 | ks | 4 872,00 |
| ACTUATOR | 30,0000 | ks | 576,00 |
| MODUL Han DD, 12X2,5 male | 1,0000 | ks | 4,76 |
| MODUL Han DD, 12X2,5 male | 1,0000 | ks | 4,76 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112402418 | 18.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 34 792,18 |
| Faktúra | 5112402581 | 01.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 307,92 |
| Faktúra | 5112403661 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 63 217,57 |
| Faktúra | 5112404518 | 04.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 32 808,40 |