Objednávka číslo OBJ-24-00630

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-00630  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
19.03.2024  
Suma objednávky
5 832,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-00630_20240319.pdf    (336,4 KB)  
Dátum zverejnenia
19.03.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR 3,0000 ks 464,76
VLNOVEC -PREDNY 6,0000 ks 349,20
VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL 5,0000 ks 1 350,00
HADICA SILIKONOVA 32x1000 2,0000 ks 26,40
Koleno gumové 38x4x90/120 AC1 049 008 10,0000 ks 132,00
PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ 5,0000 ks 174,00
Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 10,0000 ks 96,00
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL 15,0000 ks 1 080,00
HRDLO ODLUCOVACA 10,0000 ks 87,60
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN 20,0000 ks 252,00
VENTIL ODKALOVACI 7,0000 ks 16,80
Hadica 2SN 10x350/DKOL 18//1,5-R2 4,0000 ks 38,40
HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR 7,0000 ks 40,32
Koleno gumové 30x130/130-90 6,0000 ks 92,16
SRUBA DISKOVA PREDNA 50,0000 ks 264,00
SILENTBLOK LMT-0219-00 = 3648 15,0000 ks 248,40
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO 14,0000 ks 218,40
KRUZOK VYMEDZOVACI 16,0000 ks 76,80
KRUZOK POISTNY- 55mm 12,0000 ks 5,76
NABOJ KOLESA 2,0000 ks 564,00
Hadica silikonová priama pr.60/50, L=15 5,0000 ks 255,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 114/2024 18.03.2024 ND na autobusy SOR Nb12, NB18 - podvozok Z20241780_Z 4 860,00
Faktúra 5112401143 04.04.2024 Faktúra dodávateľská 2 383,56
Faktúra 5112401144 04.04.2024 Faktúra dodávateľská 9 144,48
Faktúra 5112401358 12.04.2024 Faktúra dodávateľská 3 282,79
Faktúra 5112401360 12.04.2024 Faktúra dodávateľská 4 134,66
Faktúra 5112401583 30.04.2024 Faktúra dodávateľská 3 401,28
Faktúra 5112401869 17.05.2024 Faktúra dodávateľská 1 749,36
Faktúra 5112404950 27.11.2024 Faktúra dodávateľská 4 495,32