Objednávka číslo OBJ-24-00630
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00630
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.03.2024
- Suma objednávky
- 5 832,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-00630_20240319.pdf (336,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.03.2024
Riadky objednávky
Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
---|---|---|---|
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 3,0000 | ks | 464,76 |
VLNOVEC -PREDNY | 6,0000 | ks | 349,20 |
VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 5,0000 | ks | 1 350,00 |
HADICA SILIKONOVA 32x1000 | 2,0000 | ks | 26,40 |
Koleno gumové 38x4x90/120 AC1 049 008 | 10,0000 | ks | 132,00 |
PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 5,0000 | ks | 174,00 |
Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 10,0000 | ks | 96,00 |
SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 15,0000 | ks | 1 080,00 |
HRDLO ODLUCOVACA | 10,0000 | ks | 87,60 |
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 252,00 |
VENTIL ODKALOVACI | 7,0000 | ks | 16,80 |
Hadica 2SN 10x350/DKOL 18//1,5-R2 | 4,0000 | ks | 38,40 |
HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 7,0000 | ks | 40,32 |
Koleno gumové 30x130/130-90 | 6,0000 | ks | 92,16 |
SRUBA DISKOVA PREDNA | 50,0000 | ks | 264,00 |
SILENTBLOK LMT-0219-00 = 3648 | 15,0000 | ks | 248,40 |
SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 14,0000 | ks | 218,40 |
KRUZOK VYMEDZOVACI | 16,0000 | ks | 76,80 |
KRUZOK POISTNY- 55mm | 12,0000 | ks | 5,76 |
NABOJ KOLESA | 2,0000 | ks | 564,00 |
Hadica silikonová priama pr.60/50, L=15 | 5,0000 | ks | 255,00 |
Súvisiace dokumenty
Zmluva | 114/2024 | 18.03.2024 | ND na autobusy SOR Nb12, NB18 - podvozok Z20241780_Z | 4 860,00 |
Faktúra | 5112401143 | 04.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 383,56 |
Faktúra | 5112401144 | 04.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 144,48 |
Faktúra | 5112401358 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 282,79 |
Faktúra | 5112401360 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 134,66 |
Faktúra | 5112401583 | 30.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 401,28 |
Faktúra | 5112401869 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 749,36 |
Faktúra | 5112404950 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 495,32 |