Faktúra číslo 5112401583
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401583
- Externé číslo
- 1222024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 30.04.2024
- Dátum dodania
- 09.04.2024
- Dátum splatnosti
- 08.06.2024
- Suma faktúry
- 3 401,28 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (96).pdf
(688 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.06.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR | 18,0000 | ks | 28,80 | 518,40 | 103,68 | 622,00 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 15,0000 | ks | 0,40 | 6,00 | 1,20 | 7,00 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 2,0000 | ks | 225,00 | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 12,0000 | ks | 60,00 | 720,00 | 144,00 | 864,00 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat ZF) | 2,0000 | ks | 570,00 | 1 140,00 | 228,00 | 1 368,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-00852 | 02.04.2024 | n.d.Sor - Ostatné,n.d.Sor - Podvozok,n.d | 4 897,20 |
| Objednávka | OBJ-24-00688 | 21.03.2024 | n.d. Sor - Podvozok | 1 200,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00630 | 19.03.2024 | n.d. Sor - Podvozok | 5 832,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00520 | 05.03.2024 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 518,28 |