Objednávka číslo OBJ-24-00520
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00520
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.03.2024
- Suma objednávky
- 3 518,28 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-00520_20240305_10113456.pdf
(380,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.03.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 | 23,0000 | ks | 193,20 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 708,36 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 3,0000 | ks | 2 052,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 46,0000 | ks | 303,60 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 32,0000 | ks | 261,12 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 094/2024 | 04.03.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20241431_Z | 2 931,90 |
| Faktúra | 5112400973 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 603,16 |
| Faktúra | 5112400970 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 319,76 |
| Faktúra | 5112401028 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 388,32 |
| Faktúra | 5112401143 | 04.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 383,56 |
| Faktúra | 5112401583 | 30.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 401,28 |
| Faktúra | 5112401808 | 15.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 680,02 |