Objednávka číslo OBJ-24-00645

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-00645  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum objednania
18.03.2024  
Suma objednávky
34 306,00 € 
Predmet
Náhradné diely na električky -Vario LF2  
Prílohy
pdf OBJ-24-00645_20240315_14152512.pdf    (382 KB)  
Dátum zverejnenia
18.03.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Zberací krúžok 10,0000 ks 4 536,00
SKRINA NEREZOVA SVORKOVNICE 12,0000 ks 4 867,20
VYLISOK 5-POLOVEJ SVORKOVNICE 12,0000 ks 460,80
VYVODKA KABELOV NIKEL-MOSADZNA 120,0000 ks 504,00
PRVOK KOMPENZACNY PROTI KONDENZACII 12,0000 ks 468,86
KRUZOK TESNIACI 3 24,0000 ks 2 073,60
MOTOR DC S PREVODOVKOU A BRZDOU 24VDC 6,0000 ks 1 274,40
Konektor 6,0000 ks 3,46
Faston 6,3 s jazykom - samec 48,0000 ks 4,61
CIEVKA 2,0000 ks 4 176,00
TRYSKA PIESKOVACEJ TRUBICE 15,0000 ks 5 094,00
RELE 15,0000 ks 558,00
Doraz 5,0000 ks 9,90
SVETLO PREDNE HMLOVE 15,0000 ks 1 494,00
Krabica na madlo sivá 5,0000 ks 168,00
Adaptér o 35/30 sivý 5,0000 ks 138,00
Hmatník plastový zelený 5,0000 ks 48,00
Svorkovnica 5,0000 ks 6,72
Svorkovnica 5,0000 ks 18,00
DUCHADLO LAMELOVE DM-1 4,0000 ks 7 795,20
PRVOK KOMPENZACNY PROTI KONDENZACII 8,0000 ks 312,58
Faston 6,3 s jazykom - samec 52,0000 ks 4,99
Svorkovnica 95,0000 ks 127,68
Svorkovnica 45,0000 ks 162,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 85/2014 12.02.2014 Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek 182 399,26
Faktúra 5112402418 18.06.2024 Faktúra dodávateľská 34 792,18
Faktúra 5112402581 01.07.2024 Faktúra dodávateľská 10 307,92
Faktúra 5112403661 10.09.2024 Faktúra dodávateľská 63 217,57