Objednávka číslo OBJ-23-03228
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03228
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 07.12.2023
- Suma objednávky
- 900,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202313832_Z.pdf
(120,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.12.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 70,0000 | ks | 134,40 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 6,0000 | ks | 178,56 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 60,0000 | ks | 93,60 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 6,0000 | ks | 77,76 |
| HADICA CHEMITEC EPDM 20 MASTER (006/013- | 20,0000 | m | 103,20 |
| CAP DOMCEKA LAVY | 1,0000 | ks | 94,80 |
| SRUBA DISKOVA PREDNA | 50,0000 | ks | 156,00 |
| HRDLO | 4,0000 | ks | 27,84 |
| PRIPOJKA SV241/WSSK 5/16 NW 6 OR SCR | 6,0000 | ks | 33,84 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 589/2023 | 06.12.2023 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z202313832_Z | 750,00 |
| Faktúra | 5112305247 | 14.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 665,14 |
| Faktúra | 5112305401 | 28.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 725,00 |
| Faktúra | 5112400364 | 07.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 371,76 |
| Faktúra | 5112400401 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 955,44 |