Objednávka číslo OBJ-23-02057
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02057
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 09.08.2023
- Suma objednávky
- 1 007,40 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
Zmluva č. Z20238140_Z.pdf
(120,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.08.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| LOZISKO 6307 2RS | 3,0000 | ks | 19,80 |
| MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 10,0000 | ks | 6,00 |
| O-KRUZOK 10,0x3,0 NA VYSOKE TEPLOTY DO 2 | 100,0000 | ks | 64,80 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1247 | 12,0000 | ks | 129,60 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 10,0000 | ks | 33,60 |
| FILTER DNOx - SADA OPRAVARENSKA EURO 6 O | 10,0000 | ks | 146,40 |
| FILTER PALIVOVY HRUBY CURSOR 9 EURO 6 | 10,0000 | ks | 348,00 |
| FILTER PALIVOVY JEMNY CURSOR9 EURO6 26.0 | 10,0000 | ks | 198,00 |
| TESNENIE VYFUKU | 30,0000 | ks | 61,20 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303809 | 19.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 177,44 |
| Faktúra | 5112303390 | 18.08.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 439,76 |
| Faktúra | 5112303392 | 18.08.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 038,22 |
| Faktúra | 5112303597 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 922,14 |
| Faktúra | 5112303598 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 410,40 |