Faktúra číslo 5112303597
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112303597
- Externé číslo
- 2622023
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 06.09.2023
- Dátum dodania
- 18.08.2023
- Dátum splatnosti
- 17.10.2023
- Suma faktúry
- 3 922,14 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (24).pdf
(720,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.10.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAKA ARETACIE VOLANTU | 1,0000 | ks | 17,00 | 17,00 | 3,40 | 20,00 |
| LOZISKO REMENICE KOMP.KLIMATIZACIE 40x68x30 | 5,0000 | ks | 62,00 | 310,00 | 62,00 | 372,00 |
| SADA OPRAVARENSKA KNORR - ORIGINAL | 10,0000 | ks | 59,35 | 593,50 | 118,70 | 712,00 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat ZF) | 1,0000 | ks | 634,95 | 634,95 | 126,99 | 762,00 |
| FILTER DNOx - SADA OPRAVARENSKA EURO 6 ORIGIN | 10,0000 | ks | 12,20 | 122,00 | 24,40 | 146,00 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 2,0000 | ks | 680,00 | 1 360,00 | 272,00 | 1 632,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 42,0000 | ks | 5,50 | 231,00 | 46,20 | 277,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-01778 | 17.07.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 571,08 |
| Objednávka | OBJ-23-02001 | 02.08.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 600,00 |
| Objednávka | OBJ-23-02057 | 09.08.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 007,40 |
| Objednávka | OBJ-23-02060 | 09.08.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 1 632,00 |
| Objednávka | OBJ-23-02078 | 08.08.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 523,88 |
| Objednávka | OBJ-23-02112 | 15.08.2023 | n.d. Sor - Podvozok - originál | 1 139,52 |
| Objednávka | OBJ-23-02121 | 15.08.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 3 756,00 |