Objednávka číslo OBJ-23-02121
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02121
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.08.2023
- Suma objednávky
- 3 756,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z20238474_Z.pdf
(120,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.08.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SPOJKA KOMP.KLIM.ZAXEL TM31HD PC8 152MM | 3,0000 | ks | 432,00 |
| LOZISKO REMENICE KOMP.KLIMATIZACIE 40x68 | 5,0000 | ks | 372,00 |
| FILTER KABINOVY CU5877 MANN | 10,0000 | ks | 120,00 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 20,0000 | ks | 144,00 |
| FILTER KLIMATIZACIE 6242290A CURSOR 9 EU | 20,0000 | ks | 408,00 |
| STYKAČ VAKUOVY HX200CBC GIGAVAC | 2,0000 | ks | 948,00 |
| PRILOŽKA OZUBENA PRE MOTOR TAM 1052 C6A | 2,0000 | ks | 348,00 |
| VODITKO | 20,0000 | ks | 744,00 |
| PRASNICA PREDNA | 20,0000 | ks | 240,00 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303810 | 19.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 970,87 |
| Faktúra | 5112303596 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 200,80 |
| Faktúra | 5112303597 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 922,14 |
| Faktúra | 5112303598 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 410,40 |
| Faktúra | 5112304197 | 12.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 928,60 |
| Faktúra | 5112304552 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 950,88 |
| Faktúra | 5112401029 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 218,40 |