Objednávka číslo OBJ-23-01514
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-01514
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.06.2023
- Suma objednávky
- 5 761,08 €
- Predmet
- n.d. Sor - Elektro
- Prílohy
-
OBJ-23-01514_20230621_15270313.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.06.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| POISTKA PASKOVA 110A/32V | 10,0000 | ks | 4,08 |
| SNIMAC OTACOK VACKOVEJ HRIADELE 009 | 10,0000 | ks | 261,60 |
| SPÍNAČ TLAKOVÝ | 10,0000 | ks | 888,00 |
| SPINAC KONCOVY LAVY SPCZ/V162 | 10,0000 | ks | 264,00 |
| OSVETLENIE ŠPZ-312414109 | 20,0000 | ks | 312,00 |
| SVETLO DENNE SVIETENIE | 20,0000 | ks | 2 232,00 |
| SENZOR PEVNÝCH ČASTÍC PM 5802402192 E6 | 5,0000 | ks | 1 018,80 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 5,0000 | ks | 780,60 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112303594 | 06.09.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 366,14 |
| Faktúra | 5112302779 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 8 298,25 |
| Faktúra | 5112302795 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 330,74 |
| Faktúra | 5112302796 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 8 757,67 |
| Faktúra | 5112302797 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 083,72 |
| Faktúra | 5112302830 | 14.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 12 231,36 |
| Faktúra | 5112302924 | 19.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 693,40 |
| Faktúra | 5112303111 | 02.08.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 829,41 |
| Faktúra | 5112303264 | 10.08.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 443,36 |
| Faktúra | 5112400401 | 08.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 955,44 |