Faktúra číslo 5112303111

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112303111  
Externé číslo
2212023  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum prijatia
02.08.2023  
Dátum dodania
21.07.2023  
Dátum splatnosti
19.09.2023  
Suma faktúry
2 829,41 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
pdf PDF_0010.pdf    (883,9 KB)  
Dátum zverejnenia
19.09.2023  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) 1,0000 ks 25,79 25,79 5,16 31,00
SIMERING NABOJA VONKAJSI 6,0000 ks 13,90 83,40 16,68 100,00
KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ 2,0000 ks 9,50 19,00 3,80 23,00
SENZOR TEPLOTNÝ 90°-950 DOC OULET 2,0000 ks 54,00 108,00 21,60 130,00
Alternátor 28V/140A E6 1,0000 ks 430,00 430,00 86,00 516,00
OKRUZOK 12X1,5 -NA VODOZNAK 15,0000 ks 0,35 5,25 1,05 6,00
VICKO TLAKOVE 1,4 BAR 15,0000 ks 5,00 75,00 15,00 90,00
SILENBLOK-A NAPRAVA SPODNE RAMENO/PRED.CAST/ 3,0000 ks 30,00 90,00 18,00 108,00
HRDLO ODLUCOVACA 9,0000 ks 8,50 76,50 15,30 92,00
FILTER VZDUCHU 4591057174 25,0000 ks 27,00 675,00 135,00 810,00
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La 58,0000 ks 5,50 319,00 63,80 383,00
KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 504153873 5,0000 ks 48,50 242,50 48,50 291,00
HADICA REDUKOVANA 53x48x4 AC1 048 018 4,0000 ks 5,60 22,40 4,48 27,00
SVETLO DENNE SVIETENIE 2,0000 ks 93,00 186,00 37,20 223,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-23-01518 21.06.2023 n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo 4 003,09
Objednávka OBJ-23-01514 21.06.2023 n.d. Sor - Elektro 5 761,08