Objednávka číslo OBJ-23-01518
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-01518
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.06.2023
- Suma objednávky
- 4 003,09 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-23-01518_20230621_12540030.pdf
(381,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.06.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 5,0000 | ks | 180,00 |
| KLADKA - ALTERNATOR NB12 4892356 | 8,0000 | ks | 163,20 |
| ZATKA + O-KRUZOK | 5,0000 | ks | 246,00 |
| O-KRUZOK 10,0x3,0 NA VYSOKE TEPLOTY DO 2 | 200,0000 | ks | 64,80 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 5,0000 | ks | 276,00 |
| O-KRUZOK -VYPUSNY SRUB MOTORA | 50,0000 | ks | 12,00 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 10,0000 | ks | 81,60 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 7,0000 | ks | 216,64 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 10,0000 | ks | 48,00 |
| REMEN 8PK1795-ALTER.+KLIMA 67 | 10,0000 | ks | 192,00 |
| KARDAN GWB I=1000/1110 PRE NB12 | 2,0000 | ks | 1 319,98 |
| TESNENIE VYFUKU | 24,0000 | ks | 34,56 |
| KOLENO SANIA C10 052 041 | 20,0000 | ks | 1 168,32 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112302779 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 8 298,25 |
| Faktúra | 5112302795 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 330,74 |
| Faktúra | 5112302796 | 12.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 8 757,67 |
| Faktúra | 5112302830 | 14.07.2023 | Faktúra dodávateľská | 12 231,36 |
| Faktúra | 5112303111 | 02.08.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 829,41 |
| Faktúra | 5112303269 | 10.08.2023 | Faktúra dodávateľská | 7 795,08 |
| Faktúra | 5112304621 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 3 590,52 |
| Faktúra | 5112304938 | 28.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 2 255,64 |