Faktúra číslo 5112603537
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112603537
- Externé číslo
- 2332026
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 14.07.2026
- Dátum dodania
- 07.07.2026
- Dátum splatnosti
- 06.08.2026
- Suma faktúry
- 1 939,10 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
05.08.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR | 15,0000 | ks | 25,00 | 375,00 | 86,25 | 461,00 |
| Pružina vzduchová SOR PN | 5,0000 | ks | 114,90 | 574,50 | 132,14 | 707,00 |
| KOTUC BRZDOVY ZADNY NB 9,5 | 2,0000 | ks | 88,00 | 176,00 | 40,48 | 216,00 |
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 1,0000 | ks | 451,00 | 451,00 | 103,73 | 555,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-02199 | 01.07.2026 | n.d.Sor - Podvozok | 7 644,45 |
| Objednávka | OBJ-26-01768 | 29.05.2026 | n.d. Sor - Podvozok | 8 788,35 |
| Objednávka | OBJ-26-02200 | 01.07.2026 | n.d.Sor - Ostatné | 5 430,45 |