Objednávka číslo OBJ-26-01768
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01768
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.05.2026
- Suma objednávky
- 8 788,35 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01768_20260529_11034346.pdf
(92,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 5,0000 | ks | 799,50 |
| SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 | 50,0000 | ks | 123,00 |
| KOTUC BRZDOVY ZADNY NB 9,5 | 6,0000 | ks | 649,44 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 123,00 |
| VENTIL TLAKOVY | 10,0000 | ks | 553,50 |
| PUZDRO POISTNE AC9 005 053 | 20,0000 | ks | 24,60 |
| MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 | 100,0000 | ks | 246,00 |
| SKRUTKA SPOJOVACIA 0736008084 | 20,0000 | ks | 73,80 |
| MATICA DISKOVA ZADNA M20x1,5 | 20,0000 | ks | 73,80 |
| CAP | 2,0000 | ks | 135,30 |
| MATICA M30x2 KORUNKOVA | 2,0000 | ks | 11,07 |
| TRUBKA PVC PA 6-CM | 20,0000 | m | 123,00 |
| Hadica 2SN 10x850/DKOL 18/1,5-R2 | 10,0000 | ks | 184,50 |
| PODLOZKA POISTNA | 30,0000 | ks | 36,90 |
| SRUBENIE PRIPOJKA CENTR MAZANIA UHLOVE | 6,0000 | ks | 118,08 |
| VALEC BRZDOVY PRAVY EBN - ORIGINAL | 1,0000 | ks | 457,56 |
| HRDLO | 15,0000 | ks | 129,15 |
| CAP GULOVY-HORNE RAMENO | 8,0000 | ks | 167,28 |
| SADA OPRAVARENSKA HORNEHO RAMENA - CAP | 10,0000 | ks | 393,60 |
| TRUBICA NB 12 VODOZNAK | 6,0000 | ks | 184,50 |
| CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 028 | 5,0000 | ks | 738,00 |
| CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 045 | 5,0000 | ks | 738,00 |
| HRDLO NA PVC HADICU | 10,0000 | ks | 172,20 |
| SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO | 10,0000 | ks | 344,40 |
| CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO | 10,0000 | ks | 270,60 |
| VALEC BRZDOVY PRAVY ZADNY WABCO ORIGINAL | 1,0000 | ks | 369,00 |
| Valec brzdový ľavý cursor 9 | 5,0000 | ks | 707,25 |
| Valec brzdový KNORR pravý BS 2437 | 6,0000 | ks | 841,32 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 269/2026 | 29.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20262126_Z | 7 145,00 |
| Faktúra | 5112602890 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 469,77 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112602919 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 817,88 |
| Faktúra | 5112603043 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 715,52 |
| Faktúra | 5112603125 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 646,14 |
| Faktúra | 5112603123 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 439,04 |
| Faktúra | 5112603124 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 419,64 |
| Faktúra | 5112603228 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 906,47 |
| Faktúra | 5112603230 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 302,39 |
| Faktúra | 5112603225 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 161,38 |
| Faktúra | 5112603537 | 14.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 939,10 |
| Faktúra | 5112603716 | 22.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 312,94 |