Faktúra číslo 5112405027
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112405027
- Externé číslo
- 4102024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 03.12.2024
- Dátum dodania
- 18.11.2024
- Dátum splatnosti
- 18.12.2024
- Suma faktúry
- 6 888,50 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
18.12.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATERIA 12/180AH | 6,0000 | ks | 124,99 | 749,94 | 149,98 | 900,00 |
| Vaňa olejová | 1,0000 | ks | 851,60 | 851,60 | 170,32 | 1 022,00 |
| Skrutka M14x1,5x85 10,9 | 30,0000 | ks | 5,00 | 150,00 | 30,00 | 180,00 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 10,0000 | ks | 115,00 | 1 150,00 | 230,00 | 1 380,00 |
| AUTORADIO JVC KD-R441 | 2,0000 | ks | 85,00 | 170,00 | 34,00 | 204,00 |
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) | 8,0000 | ks | 162,76 | 1 302,08 | 260,42 | 1 563,00 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 70,0000 | ks | 0,24 | 16,80 | 3,36 | 20,00 |
| Sonda NOX na výstup | 2,0000 | ks | 475,00 | 950,00 | 190,00 | 1 140,00 |
| ZDROJ ISKIER | 5,0000 | ks | 80,00 | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-24-03098 | 14.11.2024 | n.d.Sor - Ostatné | 2 604,72 |
| Objednávka | OBJ-24-03065 | 12.11.2024 | n.d. Solaris - Ostatné | 7 968,00 |
| Objednávka | OBJ-24-02998 | 08.11.2024 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 408,00 |
| Objednávka | OBJ-24-03012 | 05.11.2024 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 199,88 |
| Objednávka | OBJ-24-02996 | 04.11.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 4 284,00 |
| Objednávka | OBJ-24-03014 | 05.11.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 1 679,88 |