Objednávka číslo OBJ-24-02996
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02996
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.11.2024
- Suma objednávky
- 4 284,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02996_20241104_08501536.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.11.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KANISTER-5L NA NZ | 3,0000 | ks | 23,40 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 826,80 |
| DVERE MOTOROVEHO PRIESTORU | 1,0000 | ks | 802,20 |
| ZNAK SOR CITY 18 NA ZADNU KAPOTU | 1,0000 | ks | 26,40 |
| KAPOTA-KRYT STIERACOV | 1,0000 | ks | 360,00 |
| LISTA LAVA | 1,0000 | ks | 154,80 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 17,0000 | ks | 326,40 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 10,0000 | ks | 1 380,00 |
| CLONA CELNEHO SKLA | 2,0000 | ks | 252,00 |
| LOZISKO KLBOVE | 10,0000 | ks | 132,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 564/2024 | 31.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20249531_Z | 3 570,00 |
| Faktúra | 5112404950 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 495,32 |
| Faktúra | 5112404953 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,92 |
| Faktúra | 5112404955 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 545,45 |
| Faktúra | 5112405029 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 575,96 |
| Faktúra | 5112405028 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 100,84 |
| Faktúra | 5112405027 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 888,50 |