Faktúra číslo 5112305557
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305557
- Externé číslo
- 4132023
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 12.01.2024
- Dátum dodania
- 18.12.2023
- Dátum splatnosti
- 16.02.2024
- Suma faktúry
- 7 526,98 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (7).pdf
(731 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.02.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 10,0000 | ks | 24,00 | 240,00 | 48,00 | 288,00 |
| TLACITKO OBOJSTRANNE SYMBOL RUKA | 5,0000 | ks | 429,80 | 2 149,00 | 429,80 | 2 579,00 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 1,0000 | ks | 649,99 | 649,99 | 130,00 | 780,00 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 1,0000 | ks | 649,99 | 649,99 | 130,00 | 780,00 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 1,0000 | ks | 118,00 | 118,00 | 23,60 | 142,00 |
| BLATNIK AC 9238 100 S AL RAMCEKOM | 2,0000 | ks | 290,00 | 580,00 | 116,00 | 696,00 |
| MRIEZKA S FILTROM OB12D | 446,0000 | ks | 2,00 | 892,00 | 178,40 | 1 070,00 |
| „O“ krúžok 40,95 x 2,62 ISO3601 | 50,0000 | ks | 0,55 | 27,50 | 5,50 | 33,00 |
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) | 6,0000 | ks | 161,00 | 966,00 | 193,20 | 1 159,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-02534 | 04.10.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 2 443,08 |
| Objednávka | OBJ-23-03055 | 09.11.2023 | Oprava ND - SÚATaTV | 1 559,98 |
| Objednávka | OBJ-23-03174 | 30.11.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 4 728,00 |
| Objednávka | OBJ-23-03229 | 14.12.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 2 964,00 |
| Objednávka | OBJ-23-03330 | 04.12.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 375,00 |
| Objednávka | OBJ-23-03333 | 11.12.2023 | n.d.Sor - Ostatné | 4 317,60 |