Objednávka číslo OBJ-23-03174
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-03174
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.11.2023
- Suma objednávky
- 4 728,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202313618_Z.pdf
(119 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.11.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZRKADLO SPETNE 1 | 10,0000 | ks | 2 053,20 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 838,80 |
| RAMENO HORNE LAVE 2 AZ 5 DVERE | 4,0000 | ks | 1 128,00 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 5,0000 | ks | 708,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 585/2023 | 30.11.2023 | ND na autobusy SOR Z202313618_Z | 3 940,00 |
| Faktúra | 5112305246 | 14.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 261,82 |
| Faktúra | 5112305248 | 14.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 838,80 |
| Faktúra | 5112305243 | 14.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 947,18 |
| Faktúra | 5112305443 | 03.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 563,44 |
| Faktúra | 5112305557 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 526,98 |
| Faktúra | 5112305556 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 316,79 |
| Faktúra | 5112400595 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 498,90 |