Objednávka číslo OBJ-23-02534
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02534
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.10.2023
- Suma objednávky
- 2 443,08 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202310511_Z.pdf
(119,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.10.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VLNOVEC -PREDNY | 10,0000 | ks | 711,60 |
| MATICA M16x1,5 | 10,0000 | ks | 4,68 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 10,0000 | ks | 288,00 |
| HRDLO NA PVC HADICU | 5,0000 | ks | 70,80 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 20,0000 | ks | 1 320,00 |
| KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /ve | 5,0000 | ks | 48,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 447/2023 | 03.10.2023 | ND na autobusy SOR - podvozok Z202310511_Z | 2 035,90 |
| Faktúra | 5112304422 | 25.10.2023 | Faktúra dodávateľská | 14 707,39 |
| Faktúra | 5112304550 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 493,53 |
| Faktúra | 5112304552 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 9 950,88 |
| Faktúra | 5112304551 | 03.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 764,93 |
| Faktúra | 5112305557 | 12.01.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 526,98 |