Faktúra číslo 5112304761
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112304761
- Externé číslo
- 3482023
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 16.11.2023
- Dátum dodania
- 30.10.2023
- Dátum splatnosti
- 29.12.2023
- Suma faktúry
- 4 158,72 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (2).pdf
(737,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.12.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) | 6,0000 | ks | 162,10 | 972,60 | 194,52 | 1 167,00 |
| PREPINAC SMERU | 6,0000 | ks | 33,40 | 200,40 | 40,08 | 240,00 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 4,0000 | ks | 32,00 | 128,00 | 25,60 | 154,00 |
| Koleno 48x4x105/120 AC1 048 015 | 9,0000 | ks | 16,80 | 151,20 | 30,24 | 181,00 |
| Koleno PR.53x48x4 AC9 048 063 | 5,0000 | ks | 17,00 | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
| POISTKA PASKOVA 30A/32V | 10,0000 | ks | 0,50 | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
| POTRUBIE NB12 053 029 VYFUK | 10,0000 | ks | 187,00 | 1 870,00 | 374,00 | 2 244,00 |
| SKLICKO NUDZOVEHO OTVARANIA DVERI | 30,0000 | ks | 1,78 | 53,40 | 10,68 | 64,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-02692 | 17.10.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 2 748,00 |
| Objednávka | OBJ-23-02732 | 19.10.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 4 620,00 |
| Objednávka | OBJ-23-02733 | 19.10.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 6 396,00 |
| Objednávka | OBJ-23-02850 | 17.10.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 285,84 |
| Objednávka | OBJ-23-02865 | 30.10.2023 | n.d.Sor - Ostatné | 2 963,76 |