Objednávka číslo OBJ-23-02733
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-23-02733
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.10.2023
- Suma objednávky
- 6 396,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
Zmluva č. Z202311273_Z.pdf
(120,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.10.2023
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| STYKAČ VAKUOVY HX200CBC GIGAVAC | 2,0000 | ks | 1 128,00 |
| VENTILATOR SPAL24V TYP BBL30395 | 20,0000 | ks | 2 880,00 |
| VENTIL NUDZOVY VNUTORNY SPCZ/2162/2-NB | 10,0000 | ks | 1 416,00 |
| VENTIL 3/2 24V WABCO 4460912000 | 6,0000 | ks | 918,00 |
| POISTKA PASKOVA 30A/32V | 10,0000 | ks | 6,00 |
| VENTIL SPATNY DO OSTREKOVACA | 20,0000 | ks | 48,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 500/2023 | 17.10.2023 | ND na autobusy SOR Z202311273_Z | 5 330,00 |
| Faktúra | 5112304619 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 1 998,48 |
| Faktúra | 5112304620 | 07.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 10 220,28 |
| Faktúra | 5112304761 | 16.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 158,72 |
| Faktúra | 5112304888 | 23.11.2023 | Faktúra dodávateľská | 4 193,16 |
| Faktúra | 5112305097 | 07.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 6 132,48 |
| Faktúra | 5112305246 | 14.12.2023 | Faktúra dodávateľská | 5 261,82 |
| Faktúra | 5112400595 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 498,90 |