Objednávka číslo OBJ-26-01806
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01806
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.06.2026
- Suma objednávky
- 8 394,75 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01806_20260603_09063574.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.06.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BATERIA 12/180AH | 4,0000 | ks | 610,08 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 4,0000 | ks | 3 170,94 |
| FILTER KLIMATIZACIE 6242290A CURSOR 9 EU | 22,0000 | ks | 487,08 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 4,0000 | ks | 108,24 |
| LISTA STIERACA | 7,0000 | ks | 120,54 |
| PLECH BN12 | 4,0000 | ks | 88,56 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 40,59 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 40,59 |
| TLACITKO OBOJSTRANNE SYMBOL RUKA | 5,0000 | ks | 3 075,00 |
| VZPERA PLYNOVA 325N | 6,0000 | ks | 177,12 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 100,0000 | ks | 55,35 |
| ZIAROVKA 24V/21W | 150,0000 | ks | 55,35 |
| ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLA | 90,0000 | ks | 365,31 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 282/2026 | 02.06.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20262222_Z | 6 825,00 |
| Faktúra | 5112602890 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 469,77 |
| Faktúra | 5112602888 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 672,42 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112602891 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 045,46 |
| Faktúra | 5112603043 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 715,52 |
| Faktúra | 5112603329 | 07.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 036,13 |