Objednávka číslo OBJ-26-01805
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01805
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.06.2026
- Suma objednávky
- 6 554,67 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01805_20260603_08475993.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.06.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKRUTKA M20x1,5x55 VALCOVA HLAVA | 30,0000 | ks | 110,70 |
| SENZOR TLAKOVY S CAN | 20,0000 | ks | 1 180,80 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 10,0000 | ks | 3 159,87 |
| ELEKTROVENTIL SPHEROS 24VDC | 10,0000 | ks | 1 082,40 |
| SENZOR PLAMEŇA 19970A | 10,0000 | ks | 492,00 |
| ELEKTRODA ZAPALOVACIA | 10,0000 | ks | 123,00 |
| TRYSKA 0,65 | 10,0000 | ks | 184,50 |
| VENTILATOR-KURENIE | 10,0000 | ks | 221,40 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 5112602890 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 469,77 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112602891 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 045,46 |
| Faktúra | 5112603125 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 646,14 |
| Faktúra | 5112603230 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 302,39 |
| Faktúra | 5112603225 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 161,38 |
| Faktúra | 5112603444 | 09.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 340,63 |