Objednávka číslo OBJ-26-01752
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01752
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 29.05.2026
- Suma objednávky
- 3 462,45 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-01752_20260529_10434967.pdf
(89,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CERPADLO PODAVACIE | 5,0000 | ks | 682,65 |
| KRUZOK TESNIACI 90x125x12/19-SIMERING DI | 10,0000 | ks | 196,80 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 3,0000 | ks | 2 121,75 |
| CERPADLO SERVORIADENIA - CURSOR8 | 3,0000 | ks | 461,25 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 272/2026 | 28.05.2026 | ND na autobusy SOR NB123, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20262100_Z | 2 815,00 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112602919 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 817,88 |
| Faktúra | 5112602891 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 045,46 |
| Faktúra | 5112603043 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 715,52 |
| Faktúra | 5112603123 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 439,04 |
| Faktúra | 5112603239 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 443,79 |
| Faktúra | 5112603550 | 15.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 15 502,92 |