Objednávka číslo OBJ-26-01751

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-01751  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
29.05.2026  
Suma objednávky
1 851,15 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-01751_20260529_10504051.pdf    (91,2 KB)  
Dátum zverejnenia
29.05.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
HADICA SEMPERIT FKD 8x14 /8x3,5/ 50,0000 m 159,90
SPONA HADICE 10-16(OZNACENIE NA SPONE W2 100,0000 ks 55,35
SPONA HADICE 20-32(OZNACENIE NA SPONE W2 100,0000 ks 55,35
HADICA SEMPERIT FKD 12x19 /12x3,5/ 40,0000 m 108,24
HADICA SEMPERIT FKD 16x23 100,0000 m 319,80
KOLENO SILIKONOVE 40x150x150 30,0000 ks 221,40
KOLENO SILIKONOVE 50x150x150 20,0000 ks 147,60
HADICA SEMPERIT FKD 10x17 30,0000 m 184,50
KOLENO SILIKONOVE 55x150x150 5,0000 ks 49,20
HADICA TLAKOVA 27K-2SN 12x600 M22/M22 10,0000 ks 159,90
O-KRUZOK 12,0X2,5 DIN3771 100,0000 ks 18,45
O-KRUZOK 19,0X2,5 DIN3771 100,0000 ks 18,45
KOLENO SILIKONOVE 60x300x300 7,0000 ks 129,15
O-KRUZOK 15,0x2,5 DIN3771 100,0000 ks 18,45
O-KRUZOK 14,0x2,5 DIN3771 100,0000 ks 18,45
HADICA PANCIEROVA 27K PTFE 8,0000 ks 127,92
SADA OPRAVARENSKA-tlač.diel strmeňa star 6,0000 ks 59,04

Súvisiace dokumenty

Zmluva 271/2026 28.05.2026 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20262101_Z 1 505,00
Faktúra 5112602890 15.06.2026 Faktúra dodávateľská 9 469,77
Faktúra 5112602891 15.06.2026 Faktúra dodávateľská 5 045,46
Faktúra 5112603041 22.06.2026 Faktúra dodávateľská 3 571,43
Faktúra 5112603122 26.06.2026 Faktúra dodávateľská 11 253,27
Faktúra 5112603124 26.06.2026 Faktúra dodávateľská 4 419,64