Objednávka číslo OBJ-26-01651
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01651
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 22.05.2026
- Suma objednávky
- 11 586,60 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01651_20260522_13541549.pdf
(91,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Blok ovladací SPZ/2334/6 | 5,0000 | ks | 2 982,75 |
| REMENICA KOMPRESORA | 5,0000 | ks | 1 660,50 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 10,0000 | ks | 1 340,70 |
| Prepínač retardéra s tempomatom | 3,0000 | ks | 1 088,55 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 5,0000 | ks | 1 230,00 |
| Tlačitko kočik | 5,0000 | ks | 49,20 |
| Tlačitko 5710601 | 20,0000 | ks | 246,00 |
| SNIMAC OTACOK VACKOVEJ HRIADELE 009 | 5,0000 | ks | 123,00 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE SMEROVE CIRE | 10,0000 | ks | 209,10 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE CUVACIE | 10,0000 | ks | 184,50 |
| MIKROFON K RADIOSTANICI CM140 AUTOBUS SO | 5,0000 | ks | 264,45 |
| Panel ERD 25,2 | 1,0000 | ks | 264,45 |
| Panel EOD 25,2 | 1,0000 | ks | 221,40 |
| HUKACKA | 10,0000 | ks | 86,10 |
| SIGNALIZATOR CUVANIA SC-2T | 10,0000 | ks | 528,90 |
| SPINAC SVETIEL OTOCNY | 10,0000 | ks | 1 107,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 255/2026 | 22.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20261939_Z | 9 420,00 |
| Faktúra | 5112602713 | 04.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 840,77 |
| Faktúra | 5112602741 | 08.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 419,37 |
| Faktúra | 5112602887 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 525,16 |
| Faktúra | 5112602886 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 491,51 |
| Faktúra | 5112602891 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 045,46 |
| Faktúra | 5112603042 | 22.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 379,93 |
| Faktúra | 5112603123 | 26.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 439,04 |
| Faktúra | 5112603239 | 02.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 443,79 |
| Faktúra | 5112603740 | 23.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 521,01 |
| Faktúra | 5112603586 | 16.07.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 970,99 |