Objednávka číslo OBJ-26-01557
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01557
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.05.2026
- Suma objednávky
- 1 992,60 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01557_20260518_09020747.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VALEC BRZDOVY LAVY -A- NAPR | 6,0000 | ks | 642,06 |
| VALEC BRZDOVY PRAVY -A-NAPR | 2,0000 | ks | 344,40 |
| SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 | 12,0000 | ks | 173,43 |
| MATICA M30x2 KORUNKOVA | 1,0000 | ks | 9,84 |
| VENTIL ODKALOVACI | 12,0000 | ks | 29,52 |
| Hadica 2SN 10x450/DKOL 18/1,5-R2 | 6,0000 | ks | 88,56 |
| Hadica tlaková L=650 | 4,0000 | ks | 305,04 |
| VENTIL SOLENOID NB12 062 063 | 5,0000 | ks | 295,20 |
| TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 | 50,0000 | ks | 104,55 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 240/2026 | 15.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261751_Z | 1 620,00 |
| Faktúra | 5112602540 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 616,93 |
| Faktúra | 5112602537 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 301,16 |
| Faktúra | 5112602713 | 04.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 840,77 |
| Faktúra | 5112602741 | 08.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 419,37 |
| Faktúra | 5112602919 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 817,88 |
| Faktúra | 5112602891 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 045,46 |