Objednávka číslo OBJ-26-01467
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01467
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 07.05.2026
- Suma objednávky
- 4 907,70 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-01467_20260507_08054861.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
07.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 75,65 |
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 110,70 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 59,04 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 9,0000 | ks | 1 881,90 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 30,63 |
| SVETLO SPATNE | 5,0000 | ks | 51,17 |
| TLACITKO OBOJSTRANNE SYMBOL RUKA | 5,0000 | ks | 2 552,25 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 6,0000 | ks | 103,32 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 70,0000 | ks | 43,05 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 223/2026 | 06.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20261579_Z | 3 990,00 |
| Faktúra | 5112602407 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 160,93 |
| Faktúra | 5112602409 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 254,65 |