Objednávka číslo OBJ-26-01426
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01426
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.05.2026
- Suma objednávky
- 3 979,05 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01426_20260505_10362950.pdf
(91,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.05.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SILENBLOK-A NAPRAVA SPODNE RAMENO/PRED.C | 5,0000 | ks | 405,90 |
| RAMENO VODIACE PRAVE NB 18005031 | 6,0000 | ks | 1 734,30 |
| TYC SPOJOVACIA STREDNA BN12 006 026 | 3,0000 | ks | 369,00 |
| MATICA M14X1,5 | 10,0000 | ks | 4,92 |
| HRDLO | 5,0000 | ks | 36,90 |
| HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 10,0000 | ks | 86,10 |
| CAP GULOVY-HORNE RAMENO | 4,0000 | ks | 103,32 |
| SADA OPRAVARENSKA HORNEHO RAMENA - CAP | 4,0000 | ks | 127,92 |
| TRUBICA NB 12 VODOZNAK | 5,0000 | ks | 123,00 |
| SADA OPR. K0009 | 4,0000 | ks | 59,04 |
| HRDLO | 15,0000 | ks | 239,85 |
| SKRUTKA A 8 AC1 062 096 (213196008) | 20,0000 | ks | 49,20 |
| SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO | 5,0000 | ks | 196,80 |
| CAP GULOVY PN-SPODNE RAMENO | 6,0000 | ks | 177,12 |
| Skrutka M18x1,5x55 s 6 HR hlavou | 6,0000 | ks | 22,14 |
| Skrutka M14x1,5x45 s 6 HR hlavou | 6,0000 | ks | 22,14 |
| Skrutka M16x1,5x60 s 6 HR hlavou | 6,0000 | ks | 22,14 |
| HRDLO UHLOVE L743643 PR.10/M12x1,5 | 8,0000 | ks | 98,40 |
| Prípojka na vodu 3/8 SV 241 | 3,0000 | ks | 14,76 |
| SPOJKA L LSSO2K 18L M26x1,5/pr.18 | 5,0000 | ks | 86,10 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 227/2026 | 04.05.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261533_Z | 3 235,00 |
| Faktúra | 5112602297 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 249,51 |
| Faktúra | 5112602298 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 791,39 |
| Faktúra | 5112602407 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 160,93 |
| Faktúra | 5112602410 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 749,53 |
| Faktúra | 5112602409 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 254,65 |
| Faktúra | 5112602406 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 606,33 |
| Faktúra | 5112602541 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 053,41 |
| Faktúra | 5112602539 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 1 247,22 |
| Faktúra | 5112602713 | 04.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 840,77 |
| Faktúra | 5112602887 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 525,16 |