Objednávka číslo OBJ-26-01372
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01372
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.04.2026
- Suma objednávky
- 5 731,80 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01372_20260430_09015162.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| TIAHLO UPLNE 06200133 | 10,0000 | ks | 68,63 |
| KOTUC BRZDOVY KNORR NB12,18 ZAD+STREDNY | 13,0000 | ks | 2 238,60 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 32,0000 | ks | 82,66 |
| OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNO | 15,0000 | ks | 453,87 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 32,0000 | ks | 196,80 |
| PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 9,0000 | ks | 1 549,80 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 3,0000 | ks | 295,20 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 14,0000 | ks | 533,82 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 10,0000 | ks | 68,88 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 3,0000 | ks | 243,54 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 214/2026 | 29.04.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261466_Z | 4 660,00 |
| Faktúra | 5112602296 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 133,86 |
| Faktúra | 5112602299 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 937,97 |
| Faktúra | 5112602297 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 249,51 |
| Faktúra | 5112602298 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 791,39 |
| Faktúra | 5112602407 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 160,93 |
| Faktúra | 5112602408 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 837,12 |
| Faktúra | 5112602540 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 616,93 |