Objednávka číslo OBJ-26-01355
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01355
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.04.2026
- Suma objednávky
- 1 464,81 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-01355_20260430_08511162.pdf
(90,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Ventil saci | 12,0000 | ks | 118,08 |
| Ventil vyfukovy | 12,0000 | ks | 239,11 |
| Krytka | 24,0000 | ks | 44,28 |
| Opora pruziny | 24,0000 | ks | 47,23 |
| Pruzina ventilu | 24,0000 | ks | 141,70 |
| Opora pruziny | 24,0000 | ks | 50,18 |
| Ventil kuzelovy | 48,0000 | ks | 23,62 |
| Zdvihatko | 12,0000 | ks | 110,70 |
| VODNE CERPADLO | 10,0000 | ks | 689,91 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 216/2026 | 29.04.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20261463_Z | 1 190,90 |
| Faktúra | 5112602296 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 133,86 |
| Faktúra | 5112602297 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 249,51 |
| Faktúra | 5112602407 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 160,93 |
| Faktúra | 5112602540 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 616,93 |