Objednávka číslo OBJ-26-01099
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01099
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.04.2026
- Suma objednávky
- 12 177,00 €
- Predmet
- n.d. Solaris
- Prílohy
-
OBJ-26-01099_20260415_07471170.pdf
(91,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Výmenník tepla | 1,0000 | ks | 3 431,70 |
| O -kružok | 20,0000 | ks | 98,40 |
| Držiak | 1,0000 | ks | 492,00 |
| O-krúžok | 10,0000 | ks | 61,50 |
| O-krúžok | 80,0000 | ks | 393,60 |
| Tesniaci kružok | 20,0000 | ks | 369,00 |
| Tesnenie | 20,0000 | ks | 98,40 |
| Kamera | 3,0000 | ks | 1 845,00 |
| Kovovo-gumenný nosič | 1,0000 | ks | 2 447,70 |
| Snimac tlaku | 3,0000 | ks | 479,70 |
| Remeň 10 PK1812 | 10,0000 | ks | 246,00 |
| Opravárenská sada-rameno predná náprava | 4,0000 | ks | 541,20 |
| SKRUTKA M18x1,5x70 6-HRAN VOD.TYC+STRMEN | 10,0000 | ks | 36,90 |
| MATICA DISKOVA BEZ PODLOZKY | 20,0000 | ks | 49,20 |
| Skrutka so šesťhrannou hlavou M 15x1,5x6 | 25,0000 | ks | 184,50 |
| Vložka filtra 518x143x35mm -klimatizácia | 40,0000 | ks | 442,80 |
| Brzdová hadica pravá predná | 5,0000 | ks | 461,25 |
| Brzdová hadica ľavá predná | 5,0000 | ks | 461,25 |
| Rozbočka M16x1,5/ M16x1,5/ | 3,0000 | ks | 36,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 187/2026 | 13.04.2026 | ND na autobusy Solaris Z20261198_Z | 9 990,00 |
| Faktúra | 5112601832 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 379,51 |
| Faktúra | 5112601831 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 739,41 |
| Faktúra | 5112601939 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 165,81 |
| Faktúra | 5112601957 | 28.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 101,49 |
| Faktúra | 5112602017 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 675,22 |
| Faktúra | 5112602016 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 852,38 |
| Faktúra | 5112602018 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 955,68 |
| Faktúra | 5112602296 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 133,86 |
| Faktúra | 5112602406 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 606,33 |
| Faktúra | 5112602919 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 817,88 |
| Faktúra | 5112602891 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 045,46 |