Objednávka číslo OBJ-26-01031
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01031
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 01.04.2026
- Suma objednávky
- 5 670,30 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01031_20260401_09451459.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 15,0000 | ks | 1 217,70 |
| DOSKY BRZDOVE SADA ORIGINAL-EBN B-NAPRAV | 22,0000 | ks | 2 381,28 |
| GUFERO BAUM SLX7 110-130-8 VITON A NAPR. | 3,0000 | ks | 36,90 |
| KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 4,0000 | ks | 334,56 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 41,0000 | ks | 100,86 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 18,0000 | ks | 619,92 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 13,0000 | ks | 367,77 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 65,0000 | ks | 239,85 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 5,0000 | ks | 24,60 |
| VENTIL PEROVANIA WABCO | 6,0000 | ks | 346,86 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 165/2026 | 31.03.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20261054_Z | 4 610,00 |
| Faktúra | 5112601593 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 555,91 |
| Faktúra | 5112601718 | 15.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 13 656,71 |
| Faktúra | 5112601827 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 215,73 |
| Faktúra | 5112601939 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 165,81 |
| Faktúra | 5112602017 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 675,22 |
| Faktúra | 5112602407 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 160,93 |
| Faktúra | 5112602408 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 2 837,12 |