Objednávka číslo OBJ-26-01009
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01009
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 31.03.2026
- Suma objednávky
- 4 200,45 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-26-01009_20260331_09140950.pdf
(89,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| POTRUBIE PALIVOVE E3+E4 | 10,0000 | ks | 178,35 |
| POTRUBIE PALIVA | 10,0000 | ks | 984,00 |
| VENTIL OVLADANIA TURBA | 10,0000 | ks | 1 968,00 |
| Ozubene koleso kompresora | 2,0000 | ks | 295,20 |
| Koleso ozubené | 2,0000 | ks | 639,60 |
| Koleso ozubené | 2,0000 | ks | 135,30 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 159/2026 | 30.03.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20261029_Z | 3 415,00 |
| Faktúra | 5112601593 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 555,91 |
| Faktúra | 5112601592 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 25 694,70 |
| Faktúra | 5112601720 | 15.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 320,28 |
| Faktúra | 5112601827 | 21.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 215,73 |
| Faktúra | 5112601939 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 165,81 |
| Faktúra | 5112601938 | 27.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 311,78 |
| Faktúra | 5112601957 | 28.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 101,49 |
| Faktúra | 5112602407 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 160,93 |