Objednávka číslo OBJ-26-00873
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00873
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.03.2026
- Suma objednávky
- 4 243,50 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00873_20260319_14441401.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KRUZOK POISTNY 40X1,75 PRE DIERY | 20,0000 | ks | 9,84 |
| LOZISKO REMENICE KOMP.KLIMATIZACIE 40x68 | 3,0000 | ks | 129,15 |
| VYMENIK TEPLA T230/300/35 | 6,0000 | ks | 1 822,86 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 5,0000 | ks | 707,25 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE BRZDOVE HELLA 2SB | 10,0000 | ks | 246,00 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE HMLOVE TYP 2NE008 | 10,0000 | ks | 301,35 |
| POTRUBIE VYFUKOVE PREDHRIEVACA | 5,0000 | ks | 202,95 |
| KOMORA SPALOVACIA | 5,0000 | ks | 824,10 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 136/2026 | 19.03.2026 | ND na autobusy SOR Z2026867_Z | 3 450,00 |
| Faktúra | 5112601387 | 30.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 835,10 |
| Faktúra | 5112601385 | 30.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 608,19 |
| Faktúra | 5112601473 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 454,35 |
| Faktúra | 5112601593 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 555,91 |