Objednávka číslo OBJ-26-00857
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00857
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.03.2026
- Suma objednávky
- 4 065,15 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00857_20260319_09350316.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CIDLO HLADINOVE WEBBER | 3,0000 | ks | 239,85 |
| DRZIAK ZRKADLA PRAVY NB 12,18 | 2,0000 | ks | 370,23 |
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 3,0000 | ks | 2 625,44 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 3,0000 | ks | 81,18 |
| OVLADAC VONKAJSICH ZRKADIEL SVS 2 | 4,0000 | ks | 123,00 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 60,89 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 4,0000 | ks | 118,08 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 33,21 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 4,0000 | ks | 68,88 |
| ZRKADLO SPATNE 2 | 2,0000 | ks | 344,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 139/2026 | 17.03.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2026846_Z | 3 305,00 |
| Faktúra | 5112601387 | 30.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 835,10 |
| Faktúra | 5112601385 | 30.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 608,19 |
| Faktúra | 5112601486 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 780,01 |
| Faktúra | 5112601487 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 16 397,01 |
| Faktúra | 5112601488 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 555,01 |