Objednávka číslo OBJ-26-00821
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-00821
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 16.03.2026
- Suma objednávky
- 9 772,35 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-26-00821_20260316_09014497.pdf
(90,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
16.03.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| POISTKA NOZOVA 15A | 500,0000 | ks | 55,35 |
| POISTKA NOZOVA 20A | 500,0000 | ks | 55,35 |
| PREVODNIK NATOCENI SERVA EPBS-24 | 20,0000 | ks | 2 091,00 |
| SNIMAC OTACOK EBS PRAVY ROVNY,DLHY | 30,0000 | ks | 553,50 |
| Sklo ľavého bočného okna | 1,0000 | ks | 590,40 |
| KLADIVKO BEZPECNOSTNE S LANKOM | 15,0000 | ks | 461,25 |
| MRIEZKA OFUKU | 4,0000 | ks | 246,00 |
| SENZOR WABCO 1mm | 30,0000 | ks | 553,50 |
| ADAPTER CAN TG T12 61.05 | 20,0000 | ks | 4 206,60 |
| Signálka blik.žltá EIS-96-YF 600-900Vdc | 6,0000 | ks | 184,50 |
| PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK. | 1 000,0000 | ks | 246,00 |
| KABEL ELEKTRICKY N.C.504375101 | 2,0000 | ks | 528,90 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 128/2026 | 13.03.2026 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2026800_Z | 7 945,00 |
| Faktúra | 5112601302 | 24.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 304,52 |
| Faktúra | 5112601341 | 26.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 14 159,27 |
| Faktúra | 5112601389 | 30.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 6 254,40 |
| Faktúra | 5112601387 | 30.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 835,10 |
| Faktúra | 5112601385 | 30.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 608,19 |
| Faktúra | 5112601487 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 16 397,01 |
| Faktúra | 5112601488 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 555,01 |
| Faktúra | 5112601473 | 02.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 454,35 |
| Faktúra | 5112601592 | 09.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 25 694,70 |