Objednávka číslo OBJ-26-00704

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-26-00704  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
05.03.2026  
Suma objednávky
8 874,45 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-26-00704_20260305_12291317.pdf    (91,7 KB)  
Dátum zverejnenia
05.03.2026  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
HADICA PANCIEROVA 32K PTFE 10,0000 ks 246,00
Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 20,0000 ks 221,40
KOTUC BRZDOVY ZADNY NB 9,5 8,0000 ks 964,32
MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 50,0000 ks 123,00
VENTIL ABS 5,0000 ks 239,85
TYC VODIACA KOMPLETNA 2,0000 ks 369,00
SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 8,0000 ks 118,08
Hadica armovaná tlaková DKOL26/1,5x400 15,0000 ks 295,20
NABOJ KOLESA UPLNY 4,0000 ks 1 918,80
HRDLO 10,0000 ks 79,95
PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 10,0000 ks 184,50
SRUBA DISKOVA ZADNA M20x1,5x75 40,0000 ks 246,00
"HRDLO UHLOVE ""L"" PA 10-M16x1,5 S MATI 10,0000 ks 98,40
CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 028 3,0000 ks 369,00
CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 045 3,0000 ks 461,25
VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR 4,0000 ks 2 361,60
Koleno pr.60 NB18 048 132 10,0000 ks 147,60
Nosník nápravy pravý 1,0000 ks 430,50

Súvisiace dokumenty

Zmluva 108/2026 04.03.2026 Náhradné diely na autobusy Sor NB12, NB18 - podvozok Z2026673_Z 7 215,00
Faktúra 5112601139 13.03.2026 Faktúra dodávateľská 10 454,88
Faktúra 5112601203 18.03.2026 Faktúra dodávateľská 5 128,49
Faktúra 5112601303 24.03.2026 Faktúra dodávateľská 3 869,91
Faktúra 5112601302 24.03.2026 Faktúra dodávateľská 3 304,52
Faktúra 5112601341 26.03.2026 Faktúra dodávateľská 14 159,27
Faktúra 5112601387 30.03.2026 Faktúra dodávateľská 7 835,10