Objednávka číslo OBJ-25-01853
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01853
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.06.2025
- Suma objednávky
- 2 693,45 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-25-01853_20250619_10244116.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 | 12,0000 | ks | 191,88 |
| CHLADIC VODY | 2,0000 | ks | 1 438,85 |
| KLADKA - ALTERNATOR NB12 4892356 | 9,0000 | ks | 154,98 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 3,0000 | ks | 88,56 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 123,00 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 14,0000 | ks | 146,37 |
| REMEN KLIMATIZACIE 8PK 1690 CURSOR 9 EUR | 13,0000 | ks | 151,91 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1247 | 13,0000 | ks | 167,90 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 22,0000 | ks | 108,24 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 12,0000 | ks | 88,56 |
| TESNENIE VIKA VENTILOV | 3,0000 | ks | 33,21 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 342/2025 | 17.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20252837_Z | 2 189,80 |
| Faktúra | 5112503035 | 02.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 878,19 |
| Faktúra | 5112503065 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 108,87 |
| Faktúra | 5112503069 | 03.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 392,30 |
| Faktúra | 5112503188 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 277,24 |
| Faktúra | 5112503189 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 323,01 |
| Faktúra | 5112503187 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 892,11 |
| Faktúra | 5112503697 | 01.08.2025 | Faktúra dodávateľská | 1 650,05 |