Objednávka číslo OBJ-25-01771
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01771
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.06.2025
- Suma objednávky
- 3 081,15 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-25-01771_20250613_11355367.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPA | 3,0000 | ks | 2 398,50 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 11,0000 | ks | 51,41 |
| KRYT SVETIEL BN12 | 5,0000 | ks | 134,69 |
| LISTA STIERACA | 19,0000 | ks | 245,39 |
| PLECH BN12 | 5,0000 | ks | 98,40 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 3,0000 | ks | 81,18 |
| SVETLO BRZDOVE | 5,0000 | ks | 44,28 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 27,31 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 321/2025 | 12.06.2025 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20252694_Z | 2 505,00 |
| Faktúra | 5112502906 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 258,64 |
| Faktúra | 5112502907 | 25.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 5 281,99 |
| Faktúra | 5112503188 | 07.07.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 277,24 |