Objednávka číslo OBJ-25-01720
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-01720
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum objednania
- 09.06.2025
- Suma objednávky
- 143,26 €
- Predmet
- Kancelárske potreby
- Prílohy
-
OBJ-25-01720_20250609_14324833.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
09.06.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Evidencia odchodov a príchodov vozidiel | 2,0000 | ks | 3,03 |
| Kniha evidencie návštev | 1,0000 | ks | 4,78 |
| EUROOBAL A4 | 5,0000 | Cks | 8,00 |
| KALKULACKA | 1,0000 | ks | 28,29 |
| PASKA LEPIACA 25MM | 2,0000 | ks | 0,62 |
| PASKA LEPIACA 48 MM | 2,0000 | ks | 0,96 |
| Olej do skartovacích strojov | 2,0000 | ks | 28,27 |
| ROZRADOVAC DO PORADACA A4 | 4,0000 | ks | 7,82 |
| VYKRES A3 | 500,0000 | ks | 61,50 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 126/2025 | 11.03.2025 | Rámcová kúpna zmluva o dodávke kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera | 39 270,00 |
| Faktúra | 5112502805 | 19.06.2025 | Faktúra dodávateľská | 143,26 |