Faktúra číslo 5112502805
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502805
- Externé číslo
- 190367844
- Dodávateľ
- Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO
- 32627211
- Adresa
- Ulica Vajanského 80 80, 98401 Lučenec
- Dátum prijatia
- 19.06.2025
- Dátum dodania
- 13.06.2025
- Dátum splatnosti
- 13.07.2025
- Suma faktúry
- 143,26 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evidencia odchodov a príchodov vozidiel | 2,0000 | ks | 1,23 | 2,46 | 0,57 | 3,00 |
| Kniha evidencie návštev | 1,0000 | ks | 3,89 | 3,89 | 0,88 | 5,00 |
| EUROOBAL A4 | 5,0000 | Cks | 1,30 | 6,50 | 1,50 | 8,00 |
| KALKULACKA | 1,0000 | ks | 23,00 | 23,00 | 5,29 | 28,00 |
| PASKA LEPIACA 25MM | 2,0000 | ks | 0,25 | 0,50 | 0,12 | 1,00 |
| PASKA LEPIACA 48 MM | 2,0000 | ks | 0,39 | 0,78 | 0,18 | 1,00 |
| Olej do skartovacích strojov | 2,0000 | ks | 11,49 | 22,98 | 5,29 | 28,00 |
| ROZRADOVAC DO PORADACA A4 | 4,0000 | ks | 1,59 | 6,36 | 1,46 | 8,00 |
| VYKRES A3 | 500,0000 | ks | 0,10 | 50,00 | 11,50 | 62,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-25-01720 | 09.06.2025 | Kancelárske potreby | 143,26 |